Dokumenty

Číslo Dodávateľ / Odberateľ / Zmluvná strana Predmet Typ zmluvy Typ Suma v EUR
770249346 Edenred stravné lístky Dodávateľské faktúry 3708,00
Dátum podpisu / vystavenia 28.12.2018 Dátum zverejnenia 28.12.2018
8223331281 Slovak Telekom telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 15,47
Dátum podpisu / vystavenia 27.12.2018 Dátum zverejnenia 27.12.2018
4591071598 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 39,82
Dátum podpisu / vystavenia 27.12.2018 Dátum zverejnenia 27.12.2018
770248911 Edenred stravné lístky Dodávateľské faktúry 662,40
Dátum podpisu / vystavenia 21.12.2018 Dátum zverejnenia 21.12.2018
2181202522 Arka, a.s. kancelárske potreby Dodávateľské faktúry 137,27
Dátum podpisu / vystavenia 20.12.2018 Dátum zverejnenia 20.12.2018
5486387753 Orange, a.s. telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 0,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.12.2018 Dátum zverejnenia 19.12.2018
5486355363 Orange, a.s. telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 41,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.12.2018 Dátum zverejnenia 19.12.2018
180174 Ambra, s.r.o. čistiace prostriedky Dodávateľské faktúry 23,33
Dátum podpisu / vystavenia 19.12.2018 Dátum zverejnenia 19.12.2018
2018082 VS Trans Vladimír Sovič autobusová preprava Dodávateľské faktúry 150,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.12.2018 Dátum zverejnenia 19.12.2018
3345 Divadlo A. Bagara vstupenky "Dámsky krajčír" Dodávateľské faktúry 850,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.12.2018 Dátum zverejnenia 19.12.2018
2116801104 Mestská polícia ochrana majetku Dodávateľské faktúry 33,19
Dátum podpisu / vystavenia 17.12.2018 Dátum zverejnenia 17.12.2018
2018456 Computer ABC, s.r.o. cartridge, papier Dodávateľské faktúry 367,20
Dátum podpisu / vystavenia 17.12.2018 Dátum zverejnenia 17.12.2018
1811110 Arc International, s.r.o. žiarovky Dodávateľské faktúry 13,28
Dátum podpisu / vystavenia 14.12.2018 Dátum zverejnenia 14.12.2018
18208 NZES oprava osvetlenia v archíve Dodávateľské faktúry 244,50
Dátum podpisu / vystavenia 13.12.2018 Dátum zverejnenia 13.12.2018
2181202474 Arka, a.s. kancelárske potreby Dodávateľské faktúry 109,08
Dátum podpisu / vystavenia 11.12.2018 Dátum zverejnenia 11.12.2018
401809687 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 386,27
Dátum podpisu / vystavenia 11.12.2018 Dátum zverejnenia 11.12.2018
203831026 Energo - SK, a.s. elektrická energia Dodávateľské faktúry 59,33
Dátum podpisu / vystavenia 11.12.2018 Dátum zverejnenia 11.12.2018
4591064729 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 52,42
Dátum podpisu / vystavenia 10.12.2018 Dátum zverejnenia 10.12.2018
8222006309 Telekom telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 35,26
Dátum podpisu / vystavenia 10.12.2018 Dátum zverejnenia 10.12.2018
20181210 ROS/VS Trans autobusová preprava Objednávky 150,00
Dátum podpisu / vystavenia 10.12.2018 Dátum zverejnenia 10.12.2018
18207 NZES oprava a revízia bleskozvodu Dodávateľské faktúry 548,04
Dátum podpisu / vystavenia 05.12.2018 Dátum zverejnenia 05.12.2018
18206 NZES revízia elektrospotrebičov Dodávateľské faktúry 459,36
Dátum podpisu / vystavenia 05.12.2018 Dátum zverejnenia 05.12.2018
441804989 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 486,09
Dátum podpisu / vystavenia 04.12.2018 Dátum zverejnenia 04.12.2018
101642018 Rajčoková Marianna činnosť PO 4.Q 2018 Dodávateľské faktúry 40,00
Dátum podpisu / vystavenia 04.12.2018 Dátum zverejnenia 04.12.2018
2018021643 Pekáreň Oremus občerstvenie "Bialová" Dodávateľské faktúry 61,94
Dátum podpisu / vystavenia 03.12.2018 Dátum zverejnenia 03.12.2018
2018015 Szabó Arpád občerstvenie - torta "Bialová" Dodávateľské faktúry 52,00
Dátum podpisu / vystavenia 03.12.2018 Dátum zverejnenia 03.12.2018
770243617 Edenred stravné lístky Dodávateľské faktúry 777,60
Dátum podpisu / vystavenia 29.11.2018 Dátum zverejnenia 29.11.2018
1811068 Arc International, s.r.o. svetlá, žiarovky Dodávateľské faktúry 27,72
Dátum podpisu / vystavenia 29.11.2018 Dátum zverejnenia 29.11.2018
2181010 Novozámocké bytové družstvo prenájom priestorov Odberateľské faktúry 30,00
Dátum podpisu / vystavenia 28.11.2018 Dátum zverejnenia 28.11.2018
20181128 ROS/Szabó občerstvenie "Bialová" Objednávky 54,00
Dátum podpisu / vystavenia 28.11.2018 Dátum zverejnenia 28.11.2018
20181127 ROS/Pekáreň Oremus občerstvenie "Bialová" Objednávky 64,94
Dátum podpisu / vystavenia 27.11.2018 Dátum zverejnenia 27.11.2018
20181127 Novozámocké bytové družstvo prenájom priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluvy 30,00
Dátum podpisu / vystavenia 27.11.2018 Dátum zverejnenia 27.11.2018
4591057843 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 54,68
Dátum podpisu / vystavenia 23.11.2018 Dátum zverejnenia 23.11.2018
8221307136 Slovak Telekom telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 15,47
Dátum podpisu / vystavenia 21.11.2018 Dátum zverejnenia 21.11.2018
2181009 Obec Veľké Lovce vstupenky "Dámsky krajčír" Odberateľské faktúry 160,00
Dátum podpisu / vystavenia 21.11.2018 Dátum zverejnenia 21.11.2018
5481861161 Orange, a.s. telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 0,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.11.2018 Dátum zverejnenia 19.11.2018
5481828128 Orange, a.s. telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 41,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.11.2018 Dátum zverejnenia 19.11.2018
20181119 Fond na podporu kultúry národnostných menšín Kvety života Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluvy 1150,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.11.2018 Dátum zverejnenia 19.11.2018
20181116_1 ROS/NZES Energy, s.r.o. revízia elektrospotrebičov Objednávky 459,36
Dátum podpisu / vystavenia 16.11.2018 Dátum zverejnenia 16.11.2018
20181116 ROS/NZES Energy, s.r.o. oprava, revízia bleskozvodov Objednávky 584,04
Dátum podpisu / vystavenia 16.11.2018 Dátum zverejnenia 16.11.2018
2111801015 Mestská polícia ochrana majetku Dodávateľské faktúry 33,19
Dátum podpisu / vystavenia 15.11.2018 Dátum zverejnenia 15.11.2018
20181114 ROS/DAB vstupenky "Dámsky krajčír" Objednávky 850,00
Dátum podpisu / vystavenia 14.11.2018 Dátum zverejnenia 14.11.2018
2018387 Computer ABC, s.r.o. tonery, materiál, sluchátka Dodávateľské faktúry 248,96
Dátum podpisu / vystavenia 13.11.2018 Dátum zverejnenia 13.11.2018
20181113 ROS/VS Trans autobusová preprava Objednávky 150,00
Dátum podpisu / vystavenia 13.11.2018 Dátum zverejnenia 13.11.2018
203830942 Energo - SK, a.s. elektrická energia Dodávateľské faktúry 59,33
Dátum podpisu / vystavenia 12.11.2018 Dátum zverejnenia 12.11.2018
401808837 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 147,29
Dátum podpisu / vystavenia 12.11.2018 Dátum zverejnenia 12.11.2018
1310800012 MKS Nesvady grafická úprava katalógu "Kvety života" Dodávateľské faktúry 240,00
Dátum podpisu / vystavenia 12.11.2018 Dátum zverejnenia 12.11.2018
180145 Ambra, s.r.o. čistiace prostriedky Dodávateľské faktúry 62,90
Dátum podpisu / vystavenia 09.11.2018 Dátum zverejnenia 09.11.2018
2181202173 Arka, a.s. kancelárske potreby, spotrebný materiál Dodávateľské faktúry 110,16
Dátum podpisu / vystavenia 08.11.2018 Dátum zverejnenia 08.11.2018
4591051136 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 155,94
Dátum podpisu / vystavenia 08.11.2018 Dátum zverejnenia 08.11.2018
8219993496 Telekom telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 34,20
Dátum podpisu / vystavenia 07.11.2018 Dátum zverejnenia 07.11.2018
2018130640 Magnum Co, s.r.o. servis automobilu Dodávateľské faktúry 246,52
Dátum podpisu / vystavenia 07.11.2018 Dátum zverejnenia 07.11.2018
441804556 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 428,32
Dátum podpisu / vystavenia 05.11.2018 Dátum zverejnenia 05.11.2018
2018399 Oskarolex servis, oprava žalúzií a okien Dodávateľské faktúry 439,80
Dátum podpisu / vystavenia 29.10.2018 Dátum zverejnenia 29.10.2018
770237830 Edenred stravné lístky Dodávateľské faktúry 723,60
Dátum podpisu / vystavenia 26.10.2018 Dátum zverejnenia 26.10.2018
2018164 Samalarm snímač Largo Dodávateľské faktúry 81,60
Dátum podpisu / vystavenia 26.10.2018 Dátum zverejnenia 26.10.2018
2018050 Horváthová občerstvenie "Kvety života" Dodávateľské faktúry 39,75
Dátum podpisu / vystavenia 23.10.2018 Dátum zverejnenia 23.10.2018
18630 Tlačiareň Merkur, s.r.o. katalóg "Kvety života" Dodávateľské faktúry 600,00
Dátum podpisu / vystavenia 23.10.2018 Dátum zverejnenia 23.10.2018
8219303250 Slovak Telekom telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 15,47
Dátum podpisu / vystavenia 23.10.2018 Dátum zverejnenia 23.10.2018
4591043775 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 109,12
Dátum podpisu / vystavenia 23.10.2018 Dátum zverejnenia 23.10.2018
46 Uhrin Milan ladenie klavíra Dodávateľské faktúry 50,00
Dátum podpisu / vystavenia 23.10.2018 Dátum zverejnenia 23.10.2018
5477322653 Orange, a.s. telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 41,00
Dátum podpisu / vystavenia 22.10.2018 Dátum zverejnenia 22.10.2018
6A Mobelix stojan 5 ks Dodávateľské faktúry 75,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.10.2018 Dátum zverejnenia 19.10.2018
68 Mobelix regál Dodávateľské faktúry 194,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.10.2018 Dátum zverejnenia 19.10.2018
152018 ZOE kultúrne vystúpenie "Suchoň" Dodávateľské faktúry 300,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.10.2018 Dátum zverejnenia 19.10.2018
20181019 ROS/Horváthová občerstvenie "Kvety života" Objednávky 40,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.10.2018 Dátum zverejnenia 19.10.2018
20181019_2 Mobelix stojan 5 ks Kúpna zmluva Zmluvy 75,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.10.2018 Dátum zverejnenia 19.10.2018
20181019_1 Mobelix regál Kúpna zmluva Zmluvy 194,00
Dátum podpisu / vystavenia 19.10.2018 Dátum zverejnenia 19.10.2018
20181018_1 ROS/Mobelix stojan 5 ks Objednávky 75,00
Dátum podpisu / vystavenia 18.10.2018 Dátum zverejnenia 18.10.2018
20181018 ROS/Mobelix regále Objednávky 194,00
Dátum podpisu / vystavenia 18.10.2018 Dátum zverejnenia 18.10.2018
2018018791 Pekáreň Oremus občerstvenie "Suchoň" Dodávateľské faktúry 86,09
Dátum podpisu / vystavenia 17.10.2018 Dátum zverejnenia 17.10.2018
282743 Košík siete ceny "Suchoň" Dodávateľské faktúry 91,06
Dátum podpisu / vystavenia 17.10.2018 Dátum zverejnenia 17.10.2018
18003 Galambošová kvety "Suchoň" Dodávateľské faktúry 49,50
Dátum podpisu / vystavenia 17.10.2018 Dátum zverejnenia 17.10.2018
2018372 Oskarolex servis, oprava žalúzií Dodávateľské faktúry 125,01
Dátum podpisu / vystavenia 16.10.2018 Dátum zverejnenia 16.10.2018
2181008 Ing. Pirohár Štefan hliníkové rámy Odberateľské faktúry 91,00
Dátum podpisu / vystavenia 16.10.2018 Dátum zverejnenia 16.10.2018
20181016 ROS/OZ Andante kultúrne vystúpenie "Suchoň" Objednávky 300,00
Dátum podpisu / vystavenia 16.10.2018 Dátum zverejnenia 16.10.2018
20181015_2 ROS/Galambošová kytice, ruže Objednávky 49,50
Dátum podpisu / vystavenia 15.10.2018 Dátum zverejnenia 15.10.2018
20181015_1 ROS/Pekáreň Oremus občerstvenie "Suchoň" Objednávky 90,90
Dátum podpisu / vystavenia 15.10.2018 Dátum zverejnenia 15.10.2018
20181015 ROS/Košík siete, s.r.o. ocenenia Objednávky 91,07
Dátum podpisu / vystavenia 15.10.2018 Dátum zverejnenia 15.10.2018
20181011 ROS/Oskár Štaubert servis, oprava žalúzií a okien Objednávky 125,01
Dátum podpisu / vystavenia 11.10.2018 Dátum zverejnenia 11.10.2018
203830858 Energo - SK, a.s. elektrická energia Dodávateľské faktúry 59,33
Dátum podpisu / vystavenia 10.10.2018 Dátum zverejnenia 10.10.2018
401807954 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 77,63
Dátum podpisu / vystavenia 10.10.2018 Dátum zverejnenia 10.10.2018
2110800907 Mestská polícia ochrana majetku Dodávateľské faktúry 33,19
Dátum podpisu / vystavenia 10.10.2018 Dátum zverejnenia 10.10.2018
2018334 Computer ABC, s.r.o. tonery, materiál, sluchátka Dodávateľské faktúry 225,66
Dátum podpisu / vystavenia 09.10.2018 Dátum zverejnenia 09.10.2018
2115800960 Mesto Nové Zámky vstupenky "RND" Dodávateľské faktúry 880,00
Dátum podpisu / vystavenia 08.10.2018 Dátum zverejnenia 08.10.2018
4591036478 Slovnaft, a.s. PHM Dodávateľské faktúry 91,86
Dátum podpisu / vystavenia 08.10.2018 Dátum zverejnenia 08.10.2018
8217999737 Slovak Telekom telefónne poplatky Dodávateľské faktúry 34,24
Dátum podpisu / vystavenia 05.10.2018 Dátum zverejnenia 05.10.2018
20181005 ROS/Mesto Nové Zámky vstupenky "To nemá chybu" Objednávky 880,00
Dátum podpisu / vystavenia 05.10.2018 Dátum zverejnenia 05.10.2018
2181201986 Arka, a.s. kancelárske potreby Dodávateľské faktúry 64,92
Dátum podpisu / vystavenia 04.10.2018 Dátum zverejnenia 04.10.2018
441804123 Bytkomfort, s.r.o. teplo Dodávateľské faktúry 341,66
Dátum podpisu / vystavenia 03.10.2018 Dátum zverejnenia 03.10.2018
1810879 Arc príslušenstvo do WC Dodávateľské faktúry 301,49
Dátum podpisu / vystavenia 02.10.2018 Dátum zverejnenia 02.10.2018
101212018 Rajčoková Marianna činnosť PO 3.Q 2018 Dodávateľské faktúry 40,00
Dátum podpisu / vystavenia 01.10.2018 Dátum zverejnenia 01.10.2018
20181001 ROS/Tlačiareň Merkur, s.r.o. tlač katalógu "Kvety života" Objednávky 600,00
Dátum podpisu / vystavenia 01.10.2018 Dátum zverejnenia 01.10.2018
770232679 Edenred stravné lístky Dodávateľské faktúry 622,80
Dátum podpisu / vystavenia 27.09.2018 Dátum zverejnenia 27.09.2018
20180927 Nina Haulitusz odpredaj automobilu Kúpna zmluva Zmluvy 130,00
Dátum podpisu / vystavenia 27.09.2018 Dátum zverejnenia 27.09.2018
0252018 Efektívne stavby - Progress údržba budovy Dodávateľské faktúry 2469,60
Dátum podpisu / vystavenia 24.09.2018 Dátum zverejnenia 24.09.2018
0242018 Efektívne stavby - Progress údržba budovy Dodávateľské faktúry 1094,76
Dátum podpisu / vystavenia 24.09.2018 Dátum zverejnenia 24.09.2018
0232018 Efektívne stavby - Progress oprava sociálnych zariadení a objektu ROS Nové Zámky Dodávateľské faktúry 22678,30
Dátum podpisu / vystavenia 24.09.2018 Dátum zverejnenia 24.09.2018
43 Uhrin Milan ladenie klavíra Dodávateľské faktúry 120,00
Dátum podpisu / vystavenia 24.09.2018 Dátum zverejnenia 24.09.2018
20180924 ROS/Uhrin ladenie klavíra Objednávky 120,00
Dátum podpisu / vystavenia 24.09.2018 Dátum zverejnenia 24.09.2018