| 770249346 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
3708,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
28.12.2018 |
Dátum zverejnenia
28.12.2018 |
|
| 8223331281 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
15,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.12.2018 |
Dátum zverejnenia
27.12.2018 |
|
| 4591071598 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
39,82 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.12.2018 |
Dátum zverejnenia
27.12.2018 |
|
| 770248911 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
662,40 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
21.12.2018 |
Dátum zverejnenia
21.12.2018 |
|
| 2181202522 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby |
|
Dodávateľské faktúry |
137,27 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
20.12.2018 |
Dátum zverejnenia
20.12.2018 |
|
| 5486387753 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.12.2018 |
Dátum zverejnenia
19.12.2018 |
|
| 5486355363 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
41,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.12.2018 |
Dátum zverejnenia
19.12.2018 |
|
| 180174 |
Ambra, s.r.o. |
čistiace prostriedky |
|
Dodávateľské faktúry |
23,33 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.12.2018 |
Dátum zverejnenia
19.12.2018 |
|
| 2018082 |
VS Trans Vladimír Sovič |
autobusová preprava |
|
Dodávateľské faktúry |
150,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.12.2018 |
Dátum zverejnenia
19.12.2018 |
|
| 3345 |
Divadlo A. Bagara |
vstupenky "Dámsky krajčír" |
|
Dodávateľské faktúry |
850,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.12.2018 |
Dátum zverejnenia
19.12.2018 |
|
| 2116801104 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.12.2018 |
Dátum zverejnenia
17.12.2018 |
|
| 2018456 |
Computer ABC, s.r.o. |
cartridge, papier |
|
Dodávateľské faktúry |
367,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.12.2018 |
Dátum zverejnenia
17.12.2018 |
|
| 1811110 |
Arc International, s.r.o. |
žiarovky |
|
Dodávateľské faktúry |
13,28 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.12.2018 |
Dátum zverejnenia
14.12.2018 |
|
| 18208 |
NZES |
oprava osvetlenia v archíve |
|
Dodávateľské faktúry |
244,50 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.12.2018 |
Dátum zverejnenia
13.12.2018 |
|
| 2181202474 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby |
|
Dodávateľské faktúry |
109,08 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
11.12.2018 |
Dátum zverejnenia
11.12.2018 |
|
| 401809687 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
386,27 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
11.12.2018 |
Dátum zverejnenia
11.12.2018 |
|
| 203831026 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
59,33 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
11.12.2018 |
Dátum zverejnenia
11.12.2018 |
|
| 4591064729 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
52,42 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
10.12.2018 |
Dátum zverejnenia
10.12.2018 |
|
| 8222006309 |
Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
35,26 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
10.12.2018 |
Dátum zverejnenia
10.12.2018 |
|
| 20181210 |
ROS/VS Trans |
autobusová preprava |
|
Objednávky |
150,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
10.12.2018 |
Dátum zverejnenia
10.12.2018 |
|
| 18207 |
NZES |
oprava a revízia bleskozvodu |
|
Dodávateľské faktúry |
548,04 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.12.2018 |
Dátum zverejnenia
05.12.2018 |
|
| 18206 |
NZES |
revízia elektrospotrebičov |
|
Dodávateľské faktúry |
459,36 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.12.2018 |
Dátum zverejnenia
05.12.2018 |
|
| 441804989 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
486,09 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
04.12.2018 |
Dátum zverejnenia
04.12.2018 |
|
| 101642018 |
Rajčoková Marianna |
činnosť PO 4.Q 2018 |
|
Dodávateľské faktúry |
40,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
04.12.2018 |
Dátum zverejnenia
04.12.2018 |
|
| 2018021643 |
Pekáreň Oremus |
občerstvenie "Bialová" |
|
Dodávateľské faktúry |
61,94 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
03.12.2018 |
Dátum zverejnenia
03.12.2018 |
|
| 2018015 |
Szabó Arpád |
občerstvenie - torta "Bialová" |
|
Dodávateľské faktúry |
52,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
03.12.2018 |
Dátum zverejnenia
03.12.2018 |
|
| 770243617 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
777,60 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
29.11.2018 |
Dátum zverejnenia
29.11.2018 |
|
| 1811068 |
Arc International, s.r.o. |
svetlá, žiarovky |
|
Dodávateľské faktúry |
27,72 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
29.11.2018 |
Dátum zverejnenia
29.11.2018 |
|
| 2181010 |
Novozámocké bytové družstvo |
prenájom priestorov |
|
Odberateľské faktúry |
30,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
28.11.2018 |
Dátum zverejnenia
28.11.2018 |
|
| 20181128 |
ROS/Szabó |
občerstvenie "Bialová" |
|
Objednávky |
54,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
28.11.2018 |
Dátum zverejnenia
28.11.2018 |
|
| 20181127 |
ROS/Pekáreň Oremus |
občerstvenie "Bialová" |
|
Objednávky |
64,94 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.11.2018 |
Dátum zverejnenia
27.11.2018 |
|
| 20181127 |
Novozámocké bytové družstvo |
prenájom priestorov |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Zmluvy |
30,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.11.2018 |
Dátum zverejnenia
27.11.2018 |
|
| 4591057843 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
54,68 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.11.2018 |
Dátum zverejnenia
23.11.2018 |
|
| 8221307136 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
15,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
21.11.2018 |
Dátum zverejnenia
21.11.2018 |
|
| 2181009 |
Obec Veľké Lovce |
vstupenky "Dámsky krajčír" |
|
Odberateľské faktúry |
160,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
21.11.2018 |
Dátum zverejnenia
21.11.2018 |
|
| 5481861161 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
0,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.11.2018 |
Dátum zverejnenia
19.11.2018 |
|
| 5481828128 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
41,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.11.2018 |
Dátum zverejnenia
19.11.2018 |
|
| 20181119 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
Kvety života |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Zmluvy |
1150,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.11.2018 |
Dátum zverejnenia
19.11.2018 |
|
| 20181116_1 |
ROS/NZES Energy, s.r.o. |
revízia elektrospotrebičov |
|
Objednávky |
459,36 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
16.11.2018 |
Dátum zverejnenia
16.11.2018 |
|
| 20181116 |
ROS/NZES Energy, s.r.o. |
oprava, revízia bleskozvodov |
|
Objednávky |
584,04 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
16.11.2018 |
Dátum zverejnenia
16.11.2018 |
|
| 2111801015 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.11.2018 |
Dátum zverejnenia
15.11.2018 |
|
| 20181114 |
ROS/DAB |
vstupenky "Dámsky krajčír" |
|
Objednávky |
850,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
14.11.2018 |
Dátum zverejnenia
14.11.2018 |
|
| 2018387 |
Computer ABC, s.r.o. |
tonery, materiál, sluchátka |
|
Dodávateľské faktúry |
248,96 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.11.2018 |
Dátum zverejnenia
13.11.2018 |
|
| 20181113 |
ROS/VS Trans |
autobusová preprava |
|
Objednávky |
150,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
13.11.2018 |
Dátum zverejnenia
13.11.2018 |
|
| 203830942 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
59,33 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.11.2018 |
Dátum zverejnenia
12.11.2018 |
|
| 401808837 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
147,29 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.11.2018 |
Dátum zverejnenia
12.11.2018 |
|
| 1310800012 |
MKS Nesvady |
grafická úprava katalógu "Kvety života" |
|
Dodávateľské faktúry |
240,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
12.11.2018 |
Dátum zverejnenia
12.11.2018 |
|
| 180145 |
Ambra, s.r.o. |
čistiace prostriedky |
|
Dodávateľské faktúry |
62,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
09.11.2018 |
Dátum zverejnenia
09.11.2018 |
|
| 2181202173 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
|
Dodávateľské faktúry |
110,16 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.11.2018 |
Dátum zverejnenia
08.11.2018 |
|
| 4591051136 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
155,94 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.11.2018 |
Dátum zverejnenia
08.11.2018 |
|
| 8219993496 |
Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
34,20 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
07.11.2018 |
Dátum zverejnenia
07.11.2018 |
|
| 2018130640 |
Magnum Co, s.r.o. |
servis automobilu |
|
Dodávateľské faktúry |
246,52 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
07.11.2018 |
Dátum zverejnenia
07.11.2018 |
|
| 441804556 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
428,32 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.11.2018 |
Dátum zverejnenia
05.11.2018 |
|
| 2018399 |
Oskarolex |
servis, oprava žalúzií a okien |
|
Dodávateľské faktúry |
439,80 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
29.10.2018 |
Dátum zverejnenia
29.10.2018 |
|
| 770237830 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
723,60 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
26.10.2018 |
Dátum zverejnenia
26.10.2018 |
|
| 2018164 |
Samalarm |
snímač Largo |
|
Dodávateľské faktúry |
81,60 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
26.10.2018 |
Dátum zverejnenia
26.10.2018 |
|
| 2018050 |
Horváthová |
občerstvenie "Kvety života" |
|
Dodávateľské faktúry |
39,75 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.10.2018 |
Dátum zverejnenia
23.10.2018 |
|
| 18630 |
Tlačiareň Merkur, s.r.o. |
katalóg "Kvety života" |
|
Dodávateľské faktúry |
600,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.10.2018 |
Dátum zverejnenia
23.10.2018 |
|
| 8219303250 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
15,47 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.10.2018 |
Dátum zverejnenia
23.10.2018 |
|
| 4591043775 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
109,12 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.10.2018 |
Dátum zverejnenia
23.10.2018 |
|
| 46 |
Uhrin Milan |
ladenie klavíra |
|
Dodávateľské faktúry |
50,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
23.10.2018 |
Dátum zverejnenia
23.10.2018 |
|
| 5477322653 |
Orange, a.s. |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
41,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
22.10.2018 |
Dátum zverejnenia
22.10.2018 |
|
| 6A |
Mobelix |
stojan 5 ks |
|
Dodávateľské faktúry |
75,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.10.2018 |
Dátum zverejnenia
19.10.2018 |
|
| 68 |
Mobelix |
regál |
|
Dodávateľské faktúry |
194,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.10.2018 |
Dátum zverejnenia
19.10.2018 |
|
| 152018 |
ZOE |
kultúrne vystúpenie "Suchoň" |
|
Dodávateľské faktúry |
300,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.10.2018 |
Dátum zverejnenia
19.10.2018 |
|
| 20181019 |
ROS/Horváthová |
občerstvenie "Kvety života" |
|
Objednávky |
40,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.10.2018 |
Dátum zverejnenia
19.10.2018 |
|
| 20181019_2 |
Mobelix |
stojan 5 ks |
Kúpna zmluva |
Zmluvy |
75,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.10.2018 |
Dátum zverejnenia
19.10.2018 |
|
| 20181019_1 |
Mobelix |
regál |
Kúpna zmluva |
Zmluvy |
194,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
19.10.2018 |
Dátum zverejnenia
19.10.2018 |
|
| 20181018_1 |
ROS/Mobelix |
stojan 5 ks |
|
Objednávky |
75,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
18.10.2018 |
Dátum zverejnenia
18.10.2018 |
|
| 20181018 |
ROS/Mobelix |
regále |
|
Objednávky |
194,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
18.10.2018 |
Dátum zverejnenia
18.10.2018 |
|
| 2018018791 |
Pekáreň Oremus |
občerstvenie "Suchoň" |
|
Dodávateľské faktúry |
86,09 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.10.2018 |
Dátum zverejnenia
17.10.2018 |
|
| 282743 |
Košík siete |
ceny "Suchoň" |
|
Dodávateľské faktúry |
91,06 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.10.2018 |
Dátum zverejnenia
17.10.2018 |
|
| 18003 |
Galambošová |
kvety "Suchoň" |
|
Dodávateľské faktúry |
49,50 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
17.10.2018 |
Dátum zverejnenia
17.10.2018 |
|
| 2018372 |
Oskarolex |
servis, oprava žalúzií |
|
Dodávateľské faktúry |
125,01 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
16.10.2018 |
Dátum zverejnenia
16.10.2018 |
|
| 2181008 |
Ing. Pirohár Štefan |
hliníkové rámy |
|
Odberateľské faktúry |
91,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
16.10.2018 |
Dátum zverejnenia
16.10.2018 |
|
| 20181016 |
ROS/OZ Andante |
kultúrne vystúpenie "Suchoň" |
|
Objednávky |
300,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
16.10.2018 |
Dátum zverejnenia
16.10.2018 |
|
| 20181015_2 |
ROS/Galambošová |
kytice, ruže |
|
Objednávky |
49,50 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.10.2018 |
Dátum zverejnenia
15.10.2018 |
|
| 20181015_1 |
ROS/Pekáreň Oremus |
občerstvenie "Suchoň" |
|
Objednávky |
90,90 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.10.2018 |
Dátum zverejnenia
15.10.2018 |
|
| 20181015 |
ROS/Košík siete, s.r.o. |
ocenenia |
|
Objednávky |
91,07 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
15.10.2018 |
Dátum zverejnenia
15.10.2018 |
|
| 20181011 |
ROS/Oskár Štaubert |
servis, oprava žalúzií a okien |
|
Objednávky |
125,01 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
11.10.2018 |
Dátum zverejnenia
11.10.2018 |
|
| 203830858 |
Energo - SK, a.s. |
elektrická energia |
|
Dodávateľské faktúry |
59,33 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
10.10.2018 |
Dátum zverejnenia
10.10.2018 |
|
| 401807954 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
77,63 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
10.10.2018 |
Dátum zverejnenia
10.10.2018 |
|
| 2110800907 |
Mestská polícia |
ochrana majetku |
|
Dodávateľské faktúry |
33,19 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
10.10.2018 |
Dátum zverejnenia
10.10.2018 |
|
| 2018334 |
Computer ABC, s.r.o. |
tonery, materiál, sluchátka |
|
Dodávateľské faktúry |
225,66 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
09.10.2018 |
Dátum zverejnenia
09.10.2018 |
|
| 2115800960 |
Mesto Nové Zámky |
vstupenky "RND" |
|
Dodávateľské faktúry |
880,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.10.2018 |
Dátum zverejnenia
08.10.2018 |
|
| 4591036478 |
Slovnaft, a.s. |
PHM |
|
Dodávateľské faktúry |
91,86 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
08.10.2018 |
Dátum zverejnenia
08.10.2018 |
|
| 8217999737 |
Slovak Telekom |
telefónne poplatky |
|
Dodávateľské faktúry |
34,24 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.10.2018 |
Dátum zverejnenia
05.10.2018 |
|
| 20181005 |
ROS/Mesto Nové Zámky |
vstupenky "To nemá chybu" |
|
Objednávky |
880,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
05.10.2018 |
Dátum zverejnenia
05.10.2018 |
|
| 2018_3 |
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch |
súhrnná správa |
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou |
Zmluvy |
40748,30 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
04.10.2018 |
Dátum zverejnenia
04.10.2018 |
|
| 2181201986 |
Arka, a.s. |
kancelárske potreby |
|
Dodávateľské faktúry |
64,92 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
04.10.2018 |
Dátum zverejnenia
04.10.2018 |
|
| 441804123 |
Bytkomfort, s.r.o. |
teplo |
|
Dodávateľské faktúry |
341,66 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
03.10.2018 |
Dátum zverejnenia
03.10.2018 |
|
| 1810879 |
Arc |
príslušenstvo do WC |
|
Dodávateľské faktúry |
301,49 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
02.10.2018 |
Dátum zverejnenia
02.10.2018 |
|
| 101212018 |
Rajčoková Marianna |
činnosť PO 3.Q 2018 |
|
Dodávateľské faktúry |
40,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
01.10.2018 |
Dátum zverejnenia
01.10.2018 |
|
| 20181001 |
ROS/Tlačiareň Merkur, s.r.o. |
tlač katalógu "Kvety života" |
|
Objednávky |
600,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
01.10.2018 |
Dátum zverejnenia
01.10.2018 |
|
| 770232679 |
Edenred |
stravné lístky |
|
Dodávateľské faktúry |
622,80 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.09.2018 |
Dátum zverejnenia
27.09.2018 |
|
| 20180927 |
Nina Haulitusz |
odpredaj automobilu |
Kúpna zmluva |
Zmluvy |
130,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
27.09.2018 |
Dátum zverejnenia
27.09.2018 |
|
| 0252018 |
Efektívne stavby - Progress |
údržba budovy |
|
Dodávateľské faktúry |
2469,60 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
24.09.2018 |
Dátum zverejnenia
24.09.2018 |
|
| 0242018 |
Efektívne stavby - Progress |
údržba budovy |
|
Dodávateľské faktúry |
1094,76 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
24.09.2018 |
Dátum zverejnenia
24.09.2018 |
|
| 0232018 |
Efektívne stavby - Progress |
oprava sociálnych zariadení a objektu ROS Nové Zámky |
|
Dodávateľské faktúry |
22678,30 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
24.09.2018 |
Dátum zverejnenia
24.09.2018 |
|
| 43 |
Uhrin Milan |
ladenie klavíra |
|
Dodávateľské faktúry |
120,00 |
|
Dátum podpisu / vystavenia
24.09.2018 |
Dátum zverejnenia
24.09.2018 |
|
